Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 15/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 17040013
- Data do pagamento 17/04/2024
- Valor 1.489,32 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 1.471,45 | 41950 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 163570 |
Dados do empenho de número 29020010
- Empenho feito em 29/02/2024
- Tipo: Global
- Credor: AC SERVICOS E EMPREENDIMENTO S LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2023.12.07.01'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. Uni.da Educação,Esp,e Juventude
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0181 - Programa de Alimentação Escolar
- Projeto / Atividade: 2.036 - Manutenção do Pnae
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do PNAE
- Histórico: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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29020010 | 29 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 20.008,00 |
05030002 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 472,80 |
05030026 | 5 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 472,80 |
11030017 | 11 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 645,00 |
14030026 | 14 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 387,00 |
14030016 | 14 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 472,80 |
20030019 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 645,00 |
21030004 | 21 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 472,80 |
26030039 | 26 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 258,00 |
03040023 | 3 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 258,00 |
03040022 | 3 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 387,00 |
22040032 | 22 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 472,80 |
22040031 | 22 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 64,50 |