Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 16/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 19040026
- Data do pagamento 19/04/2024
- Valor 9.172,04 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 629,48 | 41950 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 163570 |
N/A | Débito | 9.061,98 | 41950 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 163570 |
Dados do empenho de número 29020009
- Empenho feito em 29/02/2024
- Tipo: Global
- Credor: C NEUDIVAN DA SILVA REPRESEN TACOES
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2023.12.07.01'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. Uni.da Educação,Esp,e Juventude
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0181 - Programa de Alimentação Escolar
- Projeto / Atividade: 2.036 - Manutenção do Pnae
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do PNAE
- Histórico: AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
29020106 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 9.647,70 |
29020009 | 29 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 284.961,00 |
29020101 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 10.436,80 |
29020102 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.130,50 |
29020103 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 684,50 |
29020104 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.777,40 |
29020105 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.089,60 |
05030015 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.777,40 |
05030016 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.089,60 |
05030014 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 684,50 |
05030013 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.130,50 |
05030012 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 10.436,80 |
05030001 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.647,70 |
15030006 | 15 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 684,50 |
15030005 | 15 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 10.436,80 |
15030010 | 15 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 9.647,70 |
15030009 | 15 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.089,60 |
15030008 | 15 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.777,40 |
15030007 | 15 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.130,50 |
18030049 | 18 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.647,70 |
18030047 | 18 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.777,40 |
18030048 | 18 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.089,60 |
18030046 | 18 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.130,50 |
18030044 | 18 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 10.436,80 |
18030045 | 18 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 684,50 |
01040010 | 1 de abril de 2024 | Empenho | Anulado | 931,90 |
15040018 | 15 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.489,60 |
15040020 | 15 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 9.809,17 |
15040014 | 15 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 627,63 |
15040015 | 15 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 684,50 |
15040016 | 15 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.489,32 |
15040017 | 15 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 288,08 |
15040019 | 15 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 9.647,70 |
17040015 | 17 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.489,60 |
17040017 | 17 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 637,13 |
17040016 | 17 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.647,70 |
17040011 | 17 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 627,63 |
17040012 | 17 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 684,50 |
17040013 | 17 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.489,32 |
17040014 | 17 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 288,08 |
19040026 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.172,04 |