Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 09/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 28020018
- Data do pagamento 28/02/2024
- Valor 23.603,89 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 23.603,89 | 29725 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 97004 |
| N/A | Débito | 88.830,97 | 29725 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 97004 |
Dados do empenho de número 23020017
- Empenho feito em 23/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: COMERCIAL A PO RTA LARGA LTDA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Autarquia Municipal de Transito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
- Programa de governo: 0251 - Serviços Públicos
- Projeto / Atividade: 2.113 - Gerenciamento e Manutenção das Atividade s DEMUTRAN / Autarquia Municipal de Tra
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS,JUNTO AO DEMUTRAN.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 23020017 | 23 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 3.725,90 |
| 23020030 | 23 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.725,90 |