Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	75,00	20173	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0956	0956	89532

Diárias

Beneficiado: LUSIA MARIA DE LIMA
Número da portaria: 26020011
Data da portaria: 26/02/2024
Destino: IGUATU - CE
Início 28/02/2024
Final 28/02/2024
Quantidade 1,00
Valor unitário: 75,00 R$
Valor total: 75,00 R$
Motivo CONCESSAO DE UMA(1)DIARIA INTEGRAL A R$75 ,00 PARA VIAJAR A IGUATU, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO: A CONSTRUÇAO DO PLANO DE TRABALHO PARA 2024 PROMOVIDA PELO SEBRAE.

Dados do empenho de número 02010403

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Global
Credor: MARLI DE FATIM A MENDES
A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
Número da licitação: '2023.01.18.01H3'
Unidade orçamentária: 003 - Hospital Mun.ORÓS Luzia Teodora da Costa
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa de governo: 0113 - Atenção Especializada à Saúde
Projeto / Atividade: 2.076 - Gerenciamento e Manutenção das Atividade s Ambulatorial e Hospitalar
Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
Histórico: SERVIÇO COMO COZINHEIRA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUIZA TEODORO DA COSTA.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010403	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	15.624,00
30010080	30 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	1.302,00
09020097	9 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	1.302,00
29020054	29 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	1.302,00
08030140	8 de março de 2024	Pagamento	Realizado	1.302,00
29030027	29 de março de 2024	Liquidação	Realizado	1.302,00

Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 26/04/2024 ) - CE