Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 16/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 08030140
- Data do pagamento 08/03/2024
- Valor 1.302,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.236,90 | 30808 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 220426 |
Dados do empenho de número 02010403
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: MARLI DE FATIM A MENDES
- A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
- Número da licitação: '2023.01.18.01H3'
- Unidade orçamentária: 003 - Hospital Mun.ORÓS Luzia Teodora da Costa
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0113 - Atenção Especializada à Saúde
- Projeto / Atividade: 2.076 - Gerenciamento e Manutenção das Atividade s Ambulatorial e Hospitalar
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: SERVIÇO COMO COZINHEIRA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUIZA TEODORO DA COSTA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010403 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 15.624,00 |
| 30010080 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.302,00 |
| 09020097 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.302,00 |
| 29020054 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.302,00 |
| 01030047 | 1 de março de 2024 | Empenho | Anulado | 1.302,00 |
| 08030140 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.302,00 |
| 29040069 | 29 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.302,00 |