Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	260,00	16606	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0956	0956	89532

Diárias

Beneficiado: JESSE NUNES ANDRADE
Número da portaria: 26020010
Data da portaria: 26/02/2024
Destino: FORTALEZA - CE
Início 28/02/2024
Final 29/02/2024
Quantidade 2,00
Valor unitário: 130,00 R$
Valor total: 260,00 R$
Motivo CONCESSAO DE DUAS (2)DIARIAS INTEGRAL R$130,00 C/UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Dados do empenho de número 02010400

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Ordinário
Credor: COMERCIAL A PO RTA LARGA LTDA
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Sec. Mun. de Turismo, Cultura e Eventos
Função: 23 - Comércio e Serviços
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0021 - Administração Geral do Serviço Público
Projeto / Atividade: 2.027 - Gestão Administrativa e Incremento do Turismo
Natureza da despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: DISPESA DE EXERCICIO ANTERIOR,AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. QUE ORA SE REGULARIZA.CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM ANEXO.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010400	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	1.800,00
02010006	2 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	1.800,00
31010053	31 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	1.800,00

Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 26/04/2024 ) - CE