Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 04/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 09020093
- Data do pagamento 09/02/2024
- Valor 651,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 618,45 | 23622 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 220426 |
Dados do empenho de número 30010014
- Empenho feito em 30/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: MARIA DGNANI J OSINO DE ANDRA DE
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0112 - Atenção Primária à Saúde
- Projeto / Atividade: 2.062 - Gestão, Fortalecimento e Expansão da Atenção Básica de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE PEREIRO DOS PEDRO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30010014 | 30 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 651,00 |
| 30010076 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 651,00 |
| 09020093 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 651,00 |