Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	130,00	16606	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0956	0956	89532

Diárias

Beneficiado: JESSE NUNES ANDRADE
Número da portaria: 26020005
Data da portaria: 26/02/2024
Destino: FORTALEZA - CE
Início 27/02/2024
Final 27/02/2024
Quantidade 1,00
Valor unitário: 130,00 R$
Valor total: 130,00 R$
Motivo CONCESSAO DE UMA (1)DIARIAS INTEGRAL R$130,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇAO CONTINUIDA DE CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CEARA, NO AUDITORIO JOAO FREDERICO FERREIRA GOMES , NA ASEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA.

Dados do empenho de número 02010397

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Global
Credor: FRANCISCA AMÉR ICO VIEIRA
A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
Número da licitação: '2023.01.18.01H3'
Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico
Programa de governo: 0116 - Assistência Farmacêutica Básica
Projeto / Atividade: 2.070 - Gestão do Programa Nacional de Qualifica ção Ass. Farmacêutica - QUALIFARSUS
Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
Histórico: GRATIFICAÇÃO QUALIFARSUS.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010397	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	1.200,00
30010075	30 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	100,00
09020092	9 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	100,00
29020084	29 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	100,00
01030035	1 de março de 2024	Empenho	Anulado	100,00
08030117	8 de março de 2024	Pagamento	Realizado	100,00

Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 26/04/2024 ) - CE