Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 31/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 08030117
- Data do pagamento 08/03/2024
- Valor 100,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 100,00 | 18681 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 220426 |
Dados do empenho de número 02010397
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: FRANCISCA AMÉR ICO VIEIRA
- A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
- Número da licitação: '2023.01.18.01H3'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico
- Programa de governo: 0116 - Assistência Farmacêutica Básica
- Projeto / Atividade: 2.070 - Gestão do Programa Nacional de Qualifica ção Ass. Farmacêutica - QUALIFARSUS
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: GRATIFICAÇÃO QUALIFARSUS.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010397 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 1.200,00 |
30010075 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 100,00 |
09020092 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 100,00 |
29020084 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 100,00 |
01030035 | 1 de março de 2024 | Empenho | Anulado | 100,00 |
08030117 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 100,00 |
29040083 | 29 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 100,00 |
14050050 | 14 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 100,00 |