Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 05040025
- Data do pagamento 05/04/2024
- Valor 30,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 30,00 | 40504 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 97004 |
Dados do empenho de número 02010387
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: JOSE JULIO DE OLIVEIRA
- A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
- Número da licitação: '2023.01.18.01'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0112 - Atenção Primária à Saúde
- Projeto / Atividade: 2.062 - Gestão, Fortalecimento e Expansão da Atenção Básica de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010387 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 200,00 |
| 05020024 | 5 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 30,00 |
| 05020025 | 5 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 30,00 |
| 09020048 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 30,00 |
| 09020049 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 30,00 |
| 28020044 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 30,00 |
| 08030090 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 30,00 |
| 26030033 | 26 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 30,00 |
| 05040025 | 5 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 30,00 |