Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	75,00	20173	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0956	0956	89532

Diárias

Beneficiado: LUSIA MARIA DE LIMA
Número da portaria: 26020011
Data da portaria: 26/02/2024
Destino: IGUATU - CE
Início 28/02/2024
Final 28/02/2024
Quantidade 1,00
Valor unitário: 75,00 R$
Valor total: 75,00 R$
Motivo CONCESSAO DE UMA(1)DIARIA INTEGRAL A R$75 ,00 PARA VIAJAR A IGUATU, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO: A CONSTRUÇAO DO PLANO DE TRABALHO PARA 2024 PROMOVIDA PELO SEBRAE.

Dados do empenho de número 26020011

Empenho feito em 26/02/2024
Tipo: Ordinário
Credor: LUSIA MARIA DE LIMA
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Sec. Mun. Ass. Social e Des. Economico
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de governo: 0021 - Administração Geral do Serviço Público
Projeto / Atividade: 2.082 - Gerenciamento e Manutenção das Atividade a da Sec. Mun. de Assistencia Social
Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: CONCESSAO DE UMA(1)DIARIA INTEGRAL A R$75 ,00 PARA VIAJAR A IGUATU, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO: A CONSTRUÇAO DO PLANO DE TRABALHO PARA 2024 PROMOVIDA PELO SEBRAE.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
26020011	26 de fevereiro de 2024	Empenho	Realizado	75,00
26020021	26 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	75,00
29020043	29 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	75,00

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