Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	100,00	21070	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0956	0956	97004

Diárias

Beneficiado: ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
Número da portaria: 26020003
Data da portaria: 26/02/2024
Destino: FORTALEZA - CE
Início 28/02/2024
Final 28/02/2024
Quantidade 1,00
Valor unitário: 100,00 R$
Valor total: 100,00 R$
Motivo CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 100,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADA E CONSULTA MÉDICA.

Dados do empenho de número 11010007

Empenho feito em 11/01/2024
Tipo: Ordinário
Credor: FLAVIA LUCIA L IMA VERDE TEXE IRA
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 002 - FUNDEB - Fundo de Desenv. da Educação e
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa de governo: 0173 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: 2.044 - Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental FUNDEB
Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
Histórico: CONCESSAO DE UMA(1) DIARIA INTEGRAL R$180,00 PARA FORTALEZA, QUE IRA PARTICIPAR DO SEMINARIO DA UNDIME.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
11010007	11 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	180,00
11010010	11 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	180,00
12010054	12 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	180,00

Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 26/04/2024 ) - CE