Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 03/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 27030091
- Data do pagamento 27/03/2024
- Valor 11.307,20 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 10.381,51 | 6787 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 22152X |
Dados do empenho de número 02010374
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO SECRETARI A DE EDUCACAO- COMISSIONADOS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - FUNDEB - Fundo de Desenv. da Educação e
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0173 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
- Projeto / Atividade: 2.044 - Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental FUNDEB
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF
- Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS, JUNTO AO FUNDEB.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010374 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 180.830,40 |
| 29010084 | 29 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 15.069,20 |
| 31010060 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 15.069,20 |
| 26020067 | 26 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 15.069,20 |
| 29020006 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 15.069,20 |
| 25030033 | 25 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 11.307,20 |
| 27030091 | 27 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 11.307,20 |