Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 03/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 28030060
- Data do pagamento 28/03/2024
- Valor 89.516,69 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 56.822,99 | 6787 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 97004 |
Dados do empenho de número 02010372
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO AGENTES D E ENDEMIAS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica
- Programa de governo: 0119 - Fiscalização e Inspeção Sanitária
- Projeto / Atividade: 2.074 - Ações de Vigilância em Saúde, Epidemiologico e Endemias.
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010372 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 1.387.591,68 |
| 29010082 | 29 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 115.632,64 |
| 09020118 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 115.632,64 |
| 26020060 | 26 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 116.828,48 |
| 08030027 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 116.828,48 |
| 25030026 | 25 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 89.516,69 |
| 28030060 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 89.516,69 |