Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 08/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 11040008
- Data do pagamento 11/04/2024
- Valor 294.126,94 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 216.957,39 | 6787 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 220426 |
Dados do empenho de número 02010369
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO PROFISSIN AIS (PAB) PSF
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0112 - Atenção Primária à Saúde
- Projeto / Atividade: 2.062 - Gestão, Fortalecimento e Expansão da Atenção Básica de Saúde
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROFISSIONAIS DO PAB - PSF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010369 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 3.670.892,28 |
| 29010080 | 29 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 305.907,69 |
| 09020128 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 305.907,69 |
| 26020122 | 26 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 308.753,91 |
| 13030004 | 13 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 308.753,91 |
| 25030027 | 25 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 294.126,94 |
| 11040008 | 11 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 294.126,94 |
| 26040063 | 26 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 297.701,70 |