Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 03/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 28030099
- Data do pagamento 28/03/2024
- Valor 47.313,63 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 38.423,75 | 6787 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 89532 |
Dados do empenho de número 02010361
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO ASSISTENC IA SOCIAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. Mun. Ass. Social e Des. Economico
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0021 - Administração Geral do Serviço Público
- Projeto / Atividade: 2.082 - Gerenciamento e Manutenção das Atividade a da Sec. Mun. de Assistencia Social
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010361 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 571.319,04 |
| 29010071 | 29 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 47.547,88 |
| 09020217 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 47.547,88 |
| 26020091 | 26 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 47.313,63 |
| 29020105 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 47.313,63 |
| 25030051 | 25 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 47.313,63 |
| 28030099 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 47.313,63 |