Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	5.877,45	6787	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0956	0956	201332

Dados do empenho de número 02010326

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Estimativo
Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO TURISMO E CULTURA (TEMP ORARIOS)
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Sec. Mun. de Turismo, Cultura e Eventos
Função: 23 - Comércio e Serviços
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0021 - Administração Geral do Serviço Público
Projeto / Atividade: 2.027 - Gestão Administrativa e Incremento do Turismo
Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SCRETARIA DE TURISMO E CULTURA.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010326	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	84.446,76
29010044	29 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	7.037,23
09020206	9 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	7.037,23
26020050	26 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	7.860,00
29020134	29 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	706,00
08030040	8 de março de 2024	Pagamento	Realizado	7.860,00
13030005	13 de março de 2024	Pagamento	Realizado	706,00
25030012	25 de março de 2024	Liquidação	Realizado	6.354,00
10040007	10 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	6.354,00
26040055	26 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	6.354,00
10050022	10 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	6.354,00

Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 16/05/2024 ) - CE