Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 30/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 18030052
- Data do pagamento 18/03/2024
- Valor 540,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 491,40 | 31801 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 201359 |
Dados do empenho de número 02010287
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO OBRAS-PRE STADORES SERVI COS-COMPLEMENT AR
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. de Obras, Transporte e Urbanismo
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0021 - Administração Geral do Serviço Público
- Projeto / Atividade: 2.009 - Gerenciamento e Manutenção das Atividade s da Secretaria de Infra-Estrtutura
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010287 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 9.600,00 |
| 31010041 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 706,00 |
| 21020017 | 21 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 706,00 |
| 29020128 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 540,00 |
| 29020127 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.726,00 |
| 12030009 | 12 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.726,00 |
| 18030052 | 18 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 540,00 |
| 28030031 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 700,00 |