Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	387,50	19646	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0956	0956	220426
N/A	Débito	136,42	22997	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0956	0956	220426
N/A	Débito	136,42	15174	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0956	0956	220426
N/A	Débito	136,42	14575	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0956	0956	220426
N/A	Débito	109,43	19646	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0956	0956	220426
N/A	Débito	261,50	7417	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0956	0956	220426

Dados do empenho de número 02010280

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Estimativo
Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO MAN. DA S EC. DE SAUDE - QUALIFARSUS
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0021 - Administração Geral do Serviço Público
Projeto / Atividade: 2.052 - Gerenciamento e Manutenção das Atividade s da Secretaria de Saúde
Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GRATIFICAÇÃO QUALIFARSUS DA SECRETARIA DE SAUDE.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010280	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	17.268,36
31010037	31 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	1.439,03
20020036	20 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	261,50
20020035	20 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	109,43
20020034	20 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	136,42
20020033	20 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	407,76
20020032	20 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	136,42
23020001	23 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	387,50

Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE