Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 11040006
- Data do pagamento 11/04/2024
- Valor 16.111,09 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 12.255,20 | 6787 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 251402 |
Dados do empenho de número 02010278
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO PROFISSIO NAIS (PAB)PSF- PISO DE ENFERM AGEM
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0112 - Atenção Primária à Saúde
- Projeto / Atividade: 2.062 - Gestão, Fortalecimento e Expansão da Atenção Básica de Saúde
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Transf. complementação piso enfermagem
- Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA DO PISO DA ENFERMAGEM DO PROFISSIONAIS DO PAB-PSF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010278 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 200.413,32 |
| 31010035 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 16.701,11 |
| 20020027 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 16.701,11 |
| 29020061 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 16.111,09 |
| 08030051 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 16.111,09 |
| 28030020 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 16.111,09 |
| 11040006 | 11 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 16.111,09 |
| 30040101 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 16.974,73 |
| 13050016 | 13 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 16.974,73 |