Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 25040005
- Data do pagamento 25/04/2024
- Valor 14.915,79 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 10.735,60 | 6787 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 220426 |
Dados do empenho de número 02010275
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO PROFISSIO NAIS (PAB) PSF - PREVINE BRA SIL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0112 - Atenção Primária à Saúde
- Projeto / Atividade: 2.062 - Gestão, Fortalecimento e Expansão da Atenção Básica de Saúde
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PREVINE DOS PROFISSIONAIS DO PAB-PSF DO FUNDO MUNICIPAL DE SECRETARIA DE SAUDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010275 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 187.387,92 |
| 29020129 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 14.915,79 |
| 13030001 | 13 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 14.915,79 |
| 28030041 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 14.915,79 |
| 25040005 | 25 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 14.915,79 |
| 30040108 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 14.915,79 |
| 14050007 | 14 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 14.915,79 |