Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 16/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 12040098
- Data do pagamento 12/04/2024
- Valor 1.351,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.286,16 | 37000 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 64653 |
Dados do empenho de número 02010272
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: A AMARO F DA S ILVA-ME
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Finanças e Orçamento
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 123 - Administração Financeira
- Programa de governo: 0021 - Administração Geral do Serviço Público
- Projeto / Atividade: 2.006 - Gerenciamento e Manutenção das Atividade s da Sec.de Finanças e Planejamento
- Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL DA PREFEITURA PARA GERIR INFORMAÇOES DE LICITAÇOES,CONVENIOS,DECRETOS,LEIS,PORTARIAS,FROTA DE VEICULOS E LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E SERVIÇOS DE MANUTENÇAO,ORGANIZAÇAO E HOSPEDAGEM DOS EMAILS INSTITUCIONAIS, JUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010272 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 16.212,00 |
| 08020008 | 8 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.351,00 |
| 28020047 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.351,00 |
| 21030039 | 21 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.351,00 |
| 28030003 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.351,00 |
| 12040098 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.351,00 |
| 29040025 | 29 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.351,00 |
| 30040083 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.351,00 |