Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 17/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 23010004
- Data do pagamento 23/01/2024
- Valor 211,50 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 201,35 | 5034 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 97004 |
Dados do empenho de número 23010002
- Empenho feito em 23/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: COMERCIAL IGUA TUENSE DE AUTO S LTDA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Saúde
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0021 - Administração Geral do Serviço Público
- Projeto / Atividade: 2.050 - Manutenção e Aquisição de Veiculos - Secretaria Municipal de Saude
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: MANUTENCAO E REPARAÇAO DE AUTOMOVEIS DA SEC DE SAUDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 23010002 | 23 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 211,50 |
| 23010007 | 23 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 211,50 |
| 23010004 | 23 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 211,50 |