Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 26010021
- Data do pagamento 26/01/2024
- Valor 30,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 30,00 | 12602 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 97004 |
Dados do empenho de número 22010004
- Empenho feito em 22/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: CLEIRTON BEZER RA SOUSA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0112 - Atenção Primária à Saúde
- Projeto / Atividade: 2.062 - Gestão, Fortalecimento e Expansão da Atenção Básica de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A ICO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAR MEDICAS A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 22010004 | 22 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 60,00 |
| 22010020 | 22 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 30,00 |
| 24010019 | 24 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 30,00 |
| 26010022 | 26 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 30,00 |
| 26010021 | 26 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 30,00 |