Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 08030093
- Data do pagamento 08/03/2024
- Valor 69,45 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 69,45 | 30803 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 97004 |
Dados do empenho de número 02010258
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: SISAR - SISTEM A INTEGRADO DE SANEAMENTO RU RAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0112 - Atenção Primária à Saúde
- Projeto / Atividade: 2.062 - Gestão, Fortalecimento e Expansão da Atenção Básica de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: CONSUMO D AGUA PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTARM E DO POSTO DE SAUDE DE IGAROI.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010258 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 1.200,00 |
| 01020029 | 1 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 70,58 |
| 23020014 | 23 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 70,58 |
| 01030008 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 69,45 |
| 08030093 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 69,45 |
| 02040028 | 2 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 71,75 |
| 05040012 | 5 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 71,75 |
| 02050013 | 2 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 77,47 |
| 06050014 | 6 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 77,47 |