Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 09/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 12040012
- Data do pagamento 12/04/2024
- Valor 4.414,06 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 4.414,06 | 40551 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 97004 |
Dados do empenho de número 15020004
- Empenho feito em 15/02/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: 7SERV GESTÃO D E BENEFICIOS L TDA-EPP
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: '004-2023'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0112 - Atenção Primária à Saúde
- Projeto / Atividade: 2.061 - Manutenção de Veiculos para Atenção Basica
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15020004 | 15 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 16.000,00 |
| 15020011 | 15 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.710,00 |
| 01030014 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.622,00 |
| 05030018 | 5 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 210,00 |
| 14030007 | 14 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.622,00 |
| 14030009 | 14 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 210,00 |
| 14030002 | 14 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.710,00 |
| 01040016 | 1 de abril de 2024 | Empenho | Anulado | 1.874,94 |
| 01040042 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.414,06 |
| 12040010 | 12 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.169,00 |
| 12040012 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.414,06 |
| 26040010 | 26 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.169,00 |