Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 04/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 14030004
- Data do pagamento 14/03/2024
- Valor 770,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 770,00 | 40551 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 97004 |
Dados do empenho de número 15020002
- Empenho feito em 15/02/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: 7SERV GESTÃO D E BENEFICIOS L TDA-EPP
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: '004-2023'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária
- Programa de governo: 0119 - Fiscalização e Inspeção Sanitária
- Projeto / Atividade: 2.073 - Manutenção e Aquisição de Veiculos - Vigilancia Sanitaria
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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15020002 | 15 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 6.000,00 |
15020009 | 15 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 770,00 |
01030009 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.019,00 |
14030008 | 14 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.019,00 |
14030004 | 14 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 770,00 |
01040046 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.857,48 |
12040011 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.857,48 |
02050003 | 2 de maio de 2024 | Empenho | Anulado | 206,30 |
08050015 | 8 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 135,00 |
10050102 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 135,00 |