Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	2.857,48	40551	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0956	0956	97004

Dados do empenho de número 15020002

Empenho feito em 15/02/2024
Tipo: Estimativo
Credor: 7SERV GESTÃO D E BENEFICIOS L TDA-EPP
A modalidade da licitação é 'Carona'
Número da licitação: '004-2023'
Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária
Programa de governo: 0119 - Fiscalização e Inspeção Sanitária
Projeto / Atividade: 2.073 - Manutenção e Aquisição de Veiculos - Vigilancia Sanitaria
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
15020002	15 de fevereiro de 2024	Empenho	Realizado	6.000,00
15020009	15 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	770,00
01030009	1 de março de 2024	Liquidação	Realizado	1.019,00
14030004	14 de março de 2024	Pagamento	Realizado	770,00
14030008	14 de março de 2024	Pagamento	Realizado	1.019,00
01040046	1 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	2.857,48
12040011	12 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	2.857,48
08050015	8 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	135,00

Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 09/05/2024 ) - CE