Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	2.666,66	5461	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0956	0956	220426

Dados do empenho de número 02010252

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Global
Credor: DENTAL COMÉRCI O E SERVIÇOS L TDA - ME
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '2020.12.29.02RP'
Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa de governo: 0112 - Atenção Primária à Saúde
Projeto / Atividade: 2.062 - Gestão, Fortalecimento e Expansão da Atenção Básica de Saúde
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
Histórico: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIA DE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, EQUIPAMENTOS MEDICOS, E DEMAIS EQUIPAMENTOS, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE OROS/CE, TUDO CONFORME ANEXO I.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010252	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	29.333,26
07020009	7 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	2.666,66
19020006	19 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	2.666,66
03040004	3 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	2.666,66
25040008	25 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	2.666,66
06050031	6 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	2.666,66

Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 04/06/2024 ) - CE