Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 17/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 25040009
- Data do pagamento 25/04/2024
- Valor 1.766,66 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.766,66 | 5461 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 220426 |
Dados do empenho de número 02010250
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: DENTAL COMÉRCI O E SERVIÇOS L TDA - ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2020.12.29.02RP'
- Unidade orçamentária: 003 - Hospital Mun.ORÓS Luzia Teodora da Costa
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0113 - Atenção Especializada à Saúde
- Projeto / Atividade: 2.076 - Gerenciamento e Manutenção das Atividade s Ambulatorial e Hospitalar
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010250 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 19.433,26 |
| 06020027 | 6 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.766,66 |
| 19020004 | 19 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.766,66 |
| 03040003 | 3 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.766,66 |
| 25040009 | 25 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.766,66 |
| 06050032 | 6 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.766,66 |