Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 25040007
- Data do pagamento 25/04/2024
- Valor 103,76 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 103,76 | 18689 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 220426 |
Dados do empenho de número 02010242
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: LUCIENIA FERRE IRA DE SOUSA
- A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
- Número da licitação: '2023.01.18.01'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0112 - Atenção Primária à Saúde
- Projeto / Atividade: 2.062 - Gestão, Fortalecimento e Expansão da Atenção Básica de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: INCENTIVO PREVINE BRASIL.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010242 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 1.245,12 |
| 31010018 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 103,76 |
| 20020005 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 103,76 |
| 28020067 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 103,76 |
| 18030003 | 18 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 103,76 |
| 29030047 | 29 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 103,76 |
| 25040007 | 25 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 103,76 |
| 29040104 | 29 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 103,76 |
| 14050032 | 14 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 103,76 |