Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 09020146
- Data do pagamento 09/02/2024
- Valor 1.300,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.234,00 | 20928 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 201359 |
| N/A | Débito | 20,00 | 41204 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 201359 |
Dados do empenho de número 02010226
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: ANDERSON MOTA DA SILVA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. de Obras, Transporte e Urbanismo
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0021 - Administração Geral do Serviço Público
- Projeto / Atividade: 2.009 - Gerenciamento e Manutenção das Atividade s da Secretaria de Infra-Estrtutura
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: PRESTACAO DE SERVICO LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DOS BUEIROS
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010226 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 1.320,00 |
| 26010056 | 26 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.320,00 |
| 09020146 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.300,00 |
| 12040075 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 20,00 |