Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 16/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 12040039
- Data do pagamento 12/04/2024
- Valor 303,68 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 303,68 | 41202 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 8249X |
Dados do empenho de número 02010183
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: SISAR - SISTEM A INTEGRADO DE SANEAMENTO RU RAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. Uni.da Educação,Esp,e Juventude
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0021 - Administração Geral do Serviço Público
- Projeto / Atividade: 2.033 - Gerenciamento e Manutenção das Atividade s da Secretaria de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
- Histórico: CONSUMO D ÁGUA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MOREIRA PEQUENO, OTILIO RUFINO DE LIMA E JOAQUIM PEDRO DA SILVA , NOS DISTRITOS DE SANTAREM, IGAROI E PEREIRO DOS PEDROS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010183 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 2.000,00 |
| 01020021 | 1 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 273,34 |
| 09020062 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 273,34 |
| 01030005 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 351,31 |
| 08030155 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 351,31 |
| 02040029 | 2 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 303,68 |
| 12040039 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 303,68 |
| 02050014 | 2 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 247,40 |