Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 31/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 17050008
- Data do pagamento 17/05/2024
- Valor 900,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 900,00 | 51701 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 89532 |
Dados do empenho de número 02010175
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: GL SERVICES AS SESSORIA E CON SULTORIA EMPRE SARIAL LTDA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. Mun. Ass. Social e Des. Economico
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0021 - Administração Geral do Serviço Público
- Projeto / Atividade: 2.082 - Gerenciamento e Manutenção das Atividade a da Sec. Mun. de Assistencia Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTINUOS DE OPERACIONALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO, AÇÃO SOCIL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE OROS/CE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010175 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 10.800,00 |
| 05020013 | 5 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 900,00 |
| 07020023 | 7 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 900,00 |
| 05030013 | 5 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 900,00 |
| 22030014 | 22 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 900,00 |
| 08040022 | 8 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 900,00 |
| 16040012 | 16 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 900,00 |
| 10050021 | 10 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 900,00 |
| 17050008 | 17 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 900,00 |