Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 17/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 09020107
- Data do pagamento 09/02/2024
- Valor 63,66 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 63,66 | 20901 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 201294 |
Dados do empenho de número 02010162
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: OI S.A. - EM R ECUPERACAO JUD ICIAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0021 - Administração Geral do Serviço Público
- Projeto / Atividade: 2.003 - Gerenciamento e Manutenção das Atividade s Gerais do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: SERVIÇO DE TELEFONIA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, MUNICIPIO DE ORÓS-CE .
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010162 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 400,00 |
| 05020006 | 5 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 63,66 |
| 09020107 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 63,66 |
| 16020034 | 16 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 60,93 |
| 18030026 | 18 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 62,23 |
| 05040055 | 5 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 60,93 |
| 12040064 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 62,23 |