Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	834,61	40551	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0956	0956	215864

Dados do empenho de número 02010146

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Estimativo
Credor: 7SERV GESTÃO D E BENEFICIOS L TDA-EPP
A modalidade da licitação é 'Carona'
Número da licitação: '005-2023'
Unidade orçamentária: 001 - Autarquia Municipal de Transito
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0021 - Administração Geral do Serviço Público
Projeto / Atividade: 2.112 - Manutenção e Aquisição de Veiculos - Autarquia Municipal de Transito
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010146	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	5.000,00
01020035	1 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	834,61
19020016	19 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	1.222,73
01030002	1 de março de 2024	Empenho	Anulado	1.043,39
04030018	4 de março de 2024	Liquidação	Realizado	1.899,27
27030116	27 de março de 2024	Pagamento	Realizado	834,61

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