Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	563,60	40551	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0956	0956	201332

Dados do empenho de número 02010145

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Estimativo
Credor: 7SERV GESTÃO D E BENEFICIOS L TDA-EPP
A modalidade da licitação é 'Carona'
Número da licitação: '005-2023'
Unidade orçamentária: 001 - Sec. Mun. de Turismo, Cultura e Eventos
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0364 - Gestão da Frota de Veículos e Máquinas
Projeto / Atividade: 2.024 - Manutenção e Aquisição de Veiculos - Sec. Mun. de Turismo, Cultura e Eventos
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010145	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	3.500,00
01020036	1 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	563,60
19020020	19 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	701,60
04030013	4 de março de 2024	Liquidação	Realizado	605,70
14030023	14 de março de 2024	Pagamento	Realizado	605,70
18030003	18 de março de 2024	Liquidação	Realizado	511,75
27030025	27 de março de 2024	Pagamento	Realizado	563,60
01040020	1 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	201,90
16040007	16 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	396,19
02050035	2 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	346,59

Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 08/05/2024 ) - CE