Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	71,54	40551	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0956	0956	64653

Dados do empenho de número 02010143

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Estimativo
Credor: 7SERV GESTÃO D E BENEFICIOS L TDA-EPP
A modalidade da licitação é 'Carona'
Número da licitação: '005-2023'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Finanças e Orçamento
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0021 - Administração Geral do Serviço Público
Projeto / Atividade: 2.005 - Manutenção e Aquisição de Veiculos - Secretaria de Finanças e Planejamento
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010143	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	1.000,00
01020032	1 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	131,77
04030016	4 de março de 2024	Liquidação	Realizado	75,24
06030020	6 de março de 2024	Pagamento	Realizado	131,77
14030022	14 de março de 2024	Pagamento	Realizado	75,24
18030014	18 de março de 2024	Liquidação	Realizado	71,54
27030123	27 de março de 2024	Pagamento	Realizado	71,54

Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 08/05/2024 ) - CE