Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 16/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 29040035
- Data do pagamento 29/04/2024
- Valor 1.000,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 952,00 | 42901 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 201316 |
Dados do empenho de número 02010129
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: VIA FIBRA OTIC A SERVICOS E P ARTICIPACOES L TDA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Agricul, Pecuária, Abastec, e Meio A
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0021 - Administração Geral do Serviço Público
- Projeto / Atividade: 2.013 - Gerenciamento e Manutenção das Atividade Sec. Agri, Meio Ambiente, Aquicultura e
- Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERNA, REDE INTRANET JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE OROS-CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010129 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 12.000,00 |
| 19010038 | 19 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.000,00 |
| 20020028 | 20 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.000,00 |
| 20020085 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.000,00 |
| 11030008 | 11 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.000,00 |
| 22030048 | 22 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.000,00 |
| 19040006 | 19 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.000,00 |
| 29040035 | 29 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.000,00 |