Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	1.332,80	41901	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0956	0956	8249X

Dados do empenho de número 02010117

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Global
Credor: VIA FIBRA OTIC A SERVICOS E P ARTICIPACOES L TDA
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Sec. Uni.da Educação,Esp,e Juventude
Função: 12 - Educação
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0021 - Administração Geral do Serviço Público
Projeto / Atividade: 2.033 - Gerenciamento e Manutenção das Atividade s da Secretaria de Educação
Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
Histórico: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERNA, REDE INTRANET JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010117	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	16.800,00
19010029	19 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	1.400,00
09020189	9 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	1.400,00
20020017	20 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	1.400,00
18030068	18 de março de 2024	Pagamento	Realizado	1.400,00
20030004	20 de março de 2024	Liquidação	Realizado	1.400,00
28030028	28 de março de 2024	Pagamento	Realizado	1.400,00
19040023	19 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	1.400,00
19040014	19 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	1.400,00

Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 17/05/2024 ) - CE