Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 06/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 24040002
- Data do pagamento 24/04/2024
- Valor 1.398,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.330,90 | 42402 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 64653 |
Dados do empenho de número 02010095
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: VIA FIBRA OTIC A SERVICOS E P ARTICIPACOES L TDA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Finanças e Orçamento
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 123 - Administração Financeira
- Programa de governo: 0021 - Administração Geral do Serviço Público
- Projeto / Atividade: 2.006 - Gerenciamento e Manutenção das Atividade s da Sec.de Finanças e Planejamento
- Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL (DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95% (NOVENTA E CINCO POR CENTO), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010095 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 16.776,00 |
| 29010100 | 29 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.398,00 |
| 21020010 | 21 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.398,00 |
| 18030054 | 18 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.398,00 |
| 22030045 | 22 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.398,00 |
| 28030048 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.398,00 |
| 22040035 | 22 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.398,00 |
| 24040002 | 24 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.398,00 |