Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 27030031
- Data do pagamento 27/03/2024
- Valor 1.200,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 1.200,00 | 32706 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 97004 |
Dados do empenho de número 02010079
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: ACAZZO ASSESSO RIA E CONSULTO RIA LTDA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0021 - Administração Geral do Serviço Público
- Projeto / Atividade: 2.052 - Gerenciamento e Manutenção das Atividade s da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTORIA, JUNTO AO SETOR E DEPARTAMENTO DE COMPRAS NO PRANEJAMENTO E ELABORACAO DE AQUISICAO DE BENS, PRODUTOS E SERVICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010079 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 14.400,00 |
26010020 | 26 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.200,00 |
31010036 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.200,00 |
27020018 | 27 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.200,00 |
29020113 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.200,00 |
26030017 | 26 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.200,00 |
27030031 | 27 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.200,00 |
26040008 | 26 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.200,00 |
30040098 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.200,00 |
27050040 | 27 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.200,00 |