Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 17/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 27030170
- Data do pagamento 27/03/2024
- Valor 1.412,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.341,40 | 50000 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 64653 |
Dados do empenho de número 02010076
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: JOSE BENEDITO DA SILVA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Finanças e Orçamento
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 123 - Administração Financeira
- Programa de governo: 0021 - Administração Geral do Serviço Público
- Projeto / Atividade: 2.006 - Gerenciamento e Manutenção das Atividade s da Sec.de Finanças e Planejamento
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO, LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES E VERIFICAÇÃO DE PENDÊNCIAS FISCAIS, COM EMISSÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITO DESTE PODER EXECUTIVO. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02-1SFO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010076 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 8.472,00 |
| 26010018 | 26 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.412,00 |
| 31010043 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.412,00 |
| 27020003 | 27 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.412,00 |
| 29020101 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.412,00 |
| 26030002 | 26 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.412,00 |
| 27030170 | 27 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.412,00 |
| 01040011 | 1 de abril de 2024 | Empenho | Anulado | 4.236,00 |