Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	1.321,37	40551	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0956	0956	201332

Dados do empenho de número 19010010

Empenho feito em 19/01/2024
Tipo: Ordinário
Credor: 7SERV GESTÃO D E BENEFICIOS L TDA-EPP
A modalidade da licitação é 'Carona'
Número da licitação: '005-2023'
Unidade orçamentária: 001 - Sec. Mun. de Turismo, Cultura e Eventos
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0364 - Gestão da Frota de Veículos e Máquinas
Projeto / Atividade: 2.024 - Manutenção e Aquisição de Veiculos - Sec. Mun. de Turismo, Cultura e Eventos
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
19010010	19 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	1.321,37
19010019	19 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	1.321,37
27030023	27 de março de 2024	Pagamento	Realizado	1.321,37

Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 08/05/2024 ) - CE