Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 22/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 21030017
- Data do pagamento 21/03/2024
- Valor 10.000,00 R$
Dados do empenho de número 02010175
- Empenho feito em 02/01/2023
- Tipo: Global
- Credor: TOPSERV SOLUCO ES E SERVICOS EIRELI - ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2021.07.13.01'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. de Obras, Transporte e Urbanismo
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0021 - Administração Geral do Serviço Público
- Projeto / Atividade: 2.008 - Manutenção e Aquisição de Veiculos e Maquinas Pesadas - Sec. de Obras
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: PRESTACAO DOS SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010175 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 10.800,00 |
| 05020013 | 5 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 900,00 |
| 07020023 | 7 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 900,00 |
| 05030013 | 5 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 900,00 |
| 22030014 | 22 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 900,00 |
| 08040022 | 8 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 900,00 |
| 16040012 | 16 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 900,00 |
| 10050021 | 10 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 900,00 |
| 17050008 | 17 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 900,00 |