Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 30/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 28030022
- Data do pagamento 28/03/2024
- Valor 2.414,42 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.414,42 | 32809 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 89532 |
Dados do empenho de número 02010060
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: CAGECE-COMPANH IA DE AGUA E E SGOTO DO CEARA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. Mun. Ass. Social e Des. Economico
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0021 - Administração Geral do Serviço Público
- Projeto / Atividade: 2.082 - Gerenciamento e Manutenção das Atividade a da Sec. Mun. de Assistencia Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DO SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010060 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 43.200,00 |
| 08010019 | 8 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.595,53 |
| 07020014 | 7 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.414,42 |
| 21020009 | 21 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.595,53 |
| 11030020 | 11 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.943,59 |
| 28030022 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.414,42 |
| 08040033 | 8 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.792,36 |