Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 30/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 28030026
- Data do pagamento 28/03/2024
- Valor 129,08 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 129,08 | 32803 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 97004 |
Dados do empenho de número 02010056
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: CAGECE-COMPANH IA DE AGUA E E SGOTO DO CEARA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0112 - Atenção Primária à Saúde
- Projeto / Atividade: 2.063 - Gerenciamento e Manutenção do SAMU Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: CONSUMO DE ÁGUA PELA UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO DE EXERCICIO ANTERIOR.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010056 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 2.400,00 |
| 08010015 | 8 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 140,53 |
| 07020012 | 7 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 129,08 |
| 21020024 | 21 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 140,53 |
| 08030032 | 8 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 141,23 |
| 28030026 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 129,08 |
| 08040035 | 8 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 140,90 |
| 10040059 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 141,23 |