Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 16/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 19010027
- Data do pagamento 19/01/2024
- Valor 50,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 50,00 | 11903 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 97004 |
Dados do empenho de número 02010007
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: VALTER HEBRES BARROS DOS SAN TOS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0021 - Administração Geral do Serviço Público
- Projeto / Atividade: 2.052 - Gerenciamento e Manutenção das Atividade s da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTO ESPECIALIZADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
02010007 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 1.000,00 |
02010001 | 2 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 50,00 |
08010003 | 8 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 50,00 |
10010003 | 10 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 50,00 |
11010001 | 11 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 50,00 |
12010001 | 12 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 50,00 |
15010003 | 15 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 50,00 |
16010005 | 16 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 50,00 |
17010014 | 17 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 50,00 |
19010029 | 19 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 50,00 |
19010021 | 19 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 50,00 |
19010031 | 19 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 50,00 |
19010022 | 19 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 50,00 |
19010023 | 19 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 50,00 |
19010024 | 19 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 50,00 |
19010025 | 19 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 50,00 |
19010026 | 19 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 50,00 |
19010027 | 19 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 50,00 |
19010028 | 19 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 50,00 |
23010005 | 23 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 50,00 |
24010021 | 24 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 50,00 |
24010006 | 24 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 50,00 |
24010020 | 24 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 50,00 |
26010003 | 26 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 50,00 |
26010004 | 26 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 50,00 |
26010025 | 26 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 50,00 |
26010024 | 26 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 50,00 |
30010027 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 50,00 |
02020010 | 2 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 50,00 |
02020007 | 2 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 50,00 |
02020006 | 2 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 50,00 |
02020005 | 2 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 50,00 |
05020009 | 5 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 50,00 |
05020010 | 5 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 50,00 |
06020001 | 6 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 50,00 |
09020038 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 50,00 |
09020016 | 9 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 50,00 |
09020036 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 50,00 |
09020037 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 50,00 |
09020035 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 50,00 |
22020015 | 22 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 50,00 |