Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 16/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 19010026
- Data do pagamento 19/01/2024
- Valor 50,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 50,00 | 11903 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 97004 |
Dados do empenho de número 02010007
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: VALTER HEBRES BARROS DOS SAN TOS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0021 - Administração Geral do Serviço Público
- Projeto / Atividade: 2.052 - Gerenciamento e Manutenção das Atividade s da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTO ESPECIALIZADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010007 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 1.000,00 |
| 02010001 | 2 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 50,00 |
| 08010003 | 8 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 50,00 |
| 10010003 | 10 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 50,00 |
| 11010001 | 11 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 50,00 |
| 12010001 | 12 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 50,00 |
| 15010003 | 15 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 50,00 |
| 16010005 | 16 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 50,00 |
| 17010014 | 17 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 50,00 |
| 19010029 | 19 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 50,00 |
| 19010021 | 19 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 50,00 |
| 19010031 | 19 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 50,00 |
| 19010022 | 19 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 50,00 |
| 19010023 | 19 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 50,00 |
| 19010024 | 19 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 50,00 |
| 19010025 | 19 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 50,00 |
| 19010026 | 19 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 50,00 |
| 19010027 | 19 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 50,00 |
| 19010028 | 19 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 50,00 |
| 23010005 | 23 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 50,00 |
| 24010021 | 24 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 50,00 |
| 24010006 | 24 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 50,00 |
| 24010020 | 24 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 50,00 |
| 26010003 | 26 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 50,00 |
| 26010004 | 26 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 50,00 |
| 26010025 | 26 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 50,00 |
| 26010024 | 26 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 50,00 |
| 30010027 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 50,00 |
| 02020010 | 2 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 50,00 |
| 02020007 | 2 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 50,00 |
| 02020006 | 2 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 50,00 |
| 02020005 | 2 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 50,00 |
| 05020009 | 5 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 50,00 |
| 05020010 | 5 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 50,00 |
| 06020001 | 6 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 50,00 |
| 09020038 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 50,00 |
| 09020016 | 9 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 50,00 |
| 09020036 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 50,00 |
| 09020037 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 50,00 |
| 09020035 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 50,00 |
| 22020015 | 22 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 50,00 |