Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 03/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 19040007
- Data do pagamento 19/04/2024
- Valor 486,50 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 486,50 | 41903 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 97004 |
Dados do empenho de número 02010006
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: ENEL- COMPANHI A ENERGETICA D O CEARA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0021 - Administração Geral do Serviço Público
- Projeto / Atividade: 2.053 - Manutenção da Casa de Apoio
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CASA DE APOIO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010006 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 6.600,00 |
| 09010002 | 9 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 493,48 |
| 19010033 | 19 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 493,48 |
| 14030001 | 14 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 452,32 |
| 20030017 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 452,32 |
| 12040016 | 12 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 486,50 |
| 19040007 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 486,50 |